PRESUPUESTO

Puesto Salario por persona Salario por puesto
Director general 108.000 108.000
Secretaria 24.000 24.000
Teleoperador 7.920 7.920
Administrativo (x2) 12.500 25.000
Comerciales (x4) 18.000 72.000
Becarios (x4) 3.600 14.400
Ejecutivo de cuentas (x3) 24.000 72.000
Técnicos juniors (x2) 15.000 30.000
Consultores junior (x9) 18.000 162.000
Contable 20.000 20.000
Administrativo contable (x2) 17.000 34.000
Recepcionista 11.000 11.000

Autonomos
Limpieza (x2) 10.800 21.600
Mantenimiento 14.400 14.400
Informático 8.000 8.000
Asesor fiscal y legal (x2) 12.000 24.000

Total 324.220 648.320

*salario comerciales fijo + variable
80% objetivos incremento 20% salario
> 100% objetivos incremento 50% salario

Mobiliario General Coste
mesas de oficina (x38) 3.040
Sillas oficina (x51) 1.530
Impresoras (x5) 500
Fotocopiadoras (x5) 1.000
Ordenadores (x31) 15.500
Telefono fijo/movil (x31) 620
Material oficina (bolígrafos,folios,etc…) 1.500
Fuente de agua 700
Máquina bebida/café/snack 1.880

Total 26.270

Suministros y otros Costes
Luz 4292
Agua 300
Telefono 2.500
Internet + web 1.000
Sistema de seguridad 1.200
Seguro de empresa 5.400

Total 14692

Captación Costes
Definición anuncios en prensa 300
Contactos con centros de formación 0
Anuncion en web empresa 0
Fondos de contratación (Headhunters) 24.000

Total 24300

Desarrollo Costes
Costes formación en el puesto 0
Formadores en cursos externos (instal.,material,etc.) 12.600

Total 12600

Gestión de Carreras Profesionales Costes
Asesoramiento individual 0
gastos programas (almacenamiento información) 200

Total 200

S.I.R.H Coste
Adm. Y manteminiento S.I.R.H. 300

Total 300

Políticas de motivación Costes
Encuestas (clima,satisfacción,sugerencias,etc…) 0
Estudios de empresa (consultores externos) 3.600

Total 3.600

Prevención de Riesgos y Salud laboral Costes
Cursos sobre seguridad en el trabajo 8.400
Gastos seguros médicos 19.675

Total 28.075

Total presupuesto 758.357

Funciones

Planear, dirigir y supervisar los programas de recursos humanos de los diferentes departamentos de la empresa. Recomendar la asignación y las funciones del personal, y desarrollar programas para la orientación del nuevo empleado, tales como la formación, el desarrollo, análisis de puestos o los estudios ( evaluación del rendimiento, estudios de ambiente laboral).

Coordinar con los diferentes departamentos el envío oportuno de toda la información referida a “acciones de personal”, necesarias para el pago de los servicios personales.

Confeccionar el presupuesto anual en lo relativo a la administración de recursos humanos. Colaborar, con la Dirección Ejecutiva, en la resolución de conflictos o controversias de tipo laboral, analizadas de previo por el Departamento.

Promover sistemas de incentivos. Mantener el control de asistencia y vacaciones y coordinar las sanciones disciplinarias respectivas.

Los recursos humanos tienen un rol pro-activo, de integración, es decir, que los miembros de este departamento participan directamente en el desarrollo de la estrategia empresarial.

Tienen que tener claras las dos vertientes de la planificación, o sea, la vertiente cuantitativa (cuantos nuevos trabajadores necesitamos y en que momento) y la vertiente cualitativa (que capacidades y conocimientos necesitan esos trabajadores).

Tener reuniones con los representantes de los trabajadores o con los sindicatos más representativos para tratar temas que guarden relación con la situación por la que viven los trabajadores de esta empresa, informándoles periódicamente, para que no se sientan desplazados y esto pueda acarrear posibles problemas para la empresa.

Al pertenecer a la dirección media una de sus funciones consiste en recoger información de lo que esta sucediendo en la empresa, es decir, en los diferentes departamentos, para trasmitirlos a la dirección de la empresa.

Es competencia de los recursos humanos la socialización de los nuevos empleados. Estos deben decidir como socializar a estos nuevos empleados, pueden hacer que algún empleado que este en el mismo puesto que este, le enseñe la empresa, le presente a sus nuevos compañeros...

La gestión de empresas, el asesoramieto y la labor como consultora fundamentan las funciones primordiales que CONSULTADIA, empresa que pretende ofrecer a sus clientes de forma competente sus servicios y buscando la calidad en estos.